石嘴山市大武口区人民检察院2017年部门预算

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2018-07-24

宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院2017年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分名词解释

石嘴山市大武口区人民检察院2017年部门预算——单位概况

　一、主要职能

宁夏石嘴山市大武口区人民检察院成立于1979年4月，主要职能是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查，对国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行依法决定是否由人民检察院立案侦查,依法开展职务犯罪预防工作研究并提出防范对策。

　二、部门预算单位构成

宁夏石嘴山市大武口区人民检察院为一级预算单位，无下属预算单位。大武口区检察院内设办公室、政工科（与纪检监察合署办公）、反贪污贿赂局、侦查监督科、公诉科、反渎职侵权局、民事行政检察科、未成年人检察科、控告申诉检察科、司法警察大队共10个职能科室。大武口区检察院现有编制79个，其中政法专项编制75个，工勤编制4个。现有编制人数73人，其中：政法专项编制人数69人，机关事业工勤编制人数4人,临时工(物业人员及协检员)18人。

石嘴山市大武口区人民检察院2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1571.50	一、本年支出	1571.50	1571.50
（一）一般公共预算财政拨款	1571.50	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	1288.09	1288.09
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	134.45	134.45
		（九）医疗卫生与计划生育支出	68.45	68．45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	80.51	80.51
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1571.50	支出总计 1571.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
	大武口区人民检察院	1571.50	1571.50	1238.73			332.77
204	公共安全支出	1288.09	1288.09	955.32			332.77
20404	检察	1288.09	1288.09	955.32			332.77
2040401	行政运行	955.32	955.32	955.32
2040402	一般行政管理事务	332.77	332.77				332.77
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45	134.45
20805	行政事业单位离退休	134.45	134.45	134.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04	96.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	38.41
210	医疗卫生与计划生育支出	68.45	68.45	68.45
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45	68.45
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41	38.41
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04	30.04
221	住房保障支出	80.51	80.51	80.51
22102	住房改革支出	80.51	80.51	80.51
2210201	住房公积金	57.18	57.18	57.18
2210203	购房补贴	23.33	23.33	23.33

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
	大武口区人民检察院	1608.25	1571.5	1238.73	332.77	-36.75		-2.29%
204	公共安全支出	1299.05	1288.09	955.32	332.77	-10.96		-0.84%
20404	检察	1299.05	1288.09	955.32	332.77	-10.96		-0.84%
2040401	行政运行	988.14	955.32	955.32		-32.82		-3.32%
2040402	一般行政管理事务	310.91	332.77		332.77	21.86		7.03%
208	社会保障和就业支出	184.29	134.45	134.45		-49.84		-27.04%
20803	财政对社会保险基金的补助	1.82	0	0		-1.82		-100%
20805	行政事业单位离退休	182.47	134.45	134.45		-48.02		-26.32%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.36	0	0		-59.36		-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.94	96.04	96.04		8.1		9.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.18	38.41	38.41		3.23		9.18%
210	医疗卫生与计划生育支出	47.43	68.45	68.45		21.02		44.32%
21011	行政事业单位医疗	47.43	68.45	68.45		21.02		44.32%
2101101	行政单位医疗	37.85	38.41	38.41		0.56		1.48%
2101103	公务员医疗补助	9.58	30.04	30.04		20.46		213.57%
221	住房保障支出	77.46	80.51	80.51		3.05		3.94%
22102	住房改革支出	77.46	80.51	80.51		3.05		3.94%
2210201	住房公积金	53.48	57.18	57.18		3.7		6.92%
2210203	购房补贴	23.98	23.33	23.33		-0.65		-2.71%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1238.73	967.80	270.93
301	一、工资福利支出	847.33	847.33
30101	基本工资	237.92	237.92
30102	津贴补贴	223.58	223.58
30103	奖金	19.83	19.83
30104	社会保障缴费	202.40	202.40
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	163.6	163.6
302	二、商品和服务支出	267.93		267.93
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1		1
30206	电费	10		10
30207	邮电费
30208	取暖费	12		12
30209	物业管理费	26.04		26.04
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费	2.5		2.5
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	21.33		21.33
30217	公务接待费	0.37		0.37
30218	专用材料费	0.78		0.78
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	56		56
30227	委托业务费
30228	工会经费	10		10
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	55.8		55.8
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	38.54		38.54
303	三、对个人和家庭的补助	120.47	120.47
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费	2.73	2.73
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	57.18	57.18
30312	提租补贴
30313	购房补贴	23.33	23.33
30314	采暖补贴	36.66	36.66
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	3		3
30102	办公设备购置	3		3
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.14

27.77

0.37

27.38

27.25

0.13

27.77

27.4

0.37

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出




注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1571.50	一、本年支出	1571.50	1571.50
（一）一般公共预算财政拨款	1571.50	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出	1288.09	1288.09
（五）其他收入		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	134.45	134.45
		（九）医疗卫生与计划生育支出	68.45	68.45
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	80.51	80.51
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	1571.50	支出总计 1571.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：纳入财政专户管理的非税收入

事业单位经营收入

　大武口区人民检察院

1571.50

　204

　公共安全支出

1288.09

　20404

　检察

1288.09

　2040401

　行政运行

955.32

2040402

一般行政管理事务

332.77

　208

　社会保障和就业支出

134.45

20805

行政事业单位离退休

134.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.04

2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

38.41

210

医疗卫生与计划生育支出

68.45

21011

行政事业单位医疗

68.45

2101101

　行政单位医疗

38.41

2101103

　公务员医疗补助

30.04

221

住房保障支出

80.51

22102

　住房改革支出

80.51

2210201

　　住房公积金

57.18

2210203

　　购房补贴

23.33

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	大武口区人民检察院	1571.50	1238.73	332.77
204	公共安全支出	1288.09	955.32	332.77
20404	检察	1288.09	955.32	332.77
2040401	行政运行	955.32	955.32
2040402	一般行政管理事务	332.77		332.77
208	社会保障和就业支出	134.45	134.45
20805	行政事业单位离退休	134.45	134.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.04	96.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41
210	医疗卫生与计划生育支出	68.45	68.45
21011	行政事业单位医疗	68.45	68.45
2101101	行政单位医疗	38.41	38.41
2101103	公务员医疗补助	30.04	30.04
221	住房保障支出	80.51	80.51
22102	住房改革支出	80.51	80.51
2210201	住房公积金	57.18	57.18
2210203	购房补贴	23.33	23.33

石嘴山市大武口区人民检察院2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市大武口区人民检察院2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

　石嘴山市大武口区人民检察院2017年财政拨款收支总预算 1571.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1571.50 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出1288.09万元、社会保障和就业支出134.45万元、医疗卫生与计划生育支出68.45万元、住房保障支出80.51万元。

二、关于石嘴山市大武口区人民检察院2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市大武口区人民检察院2017年一般公共预算拨款基本支出 1238.73万元，比2016年执行数据减少58.61万元，减少4.73 %。其中：

人员经费967.80万元，主要包括：基本工资237.92万元、津贴补贴223.58万元、奖金19.83万元、社会保障缴费202.40万元、其他工资福利支出163.6万元、生活补助0.57万元、医疗费2.73万元、住房公积金57.18万元、购房补贴23.33万元、采暖补贴36.66万元；

公用经费 270.93 万元，主要包括：办公费10万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、水费1万元、电费10万元、取暖费12万元、物业管理费26.04万元、维修（护）费20万元、租赁费2.5万元、会议费2.52万元、培训费21.33万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0.78万元、劳务费56万元、工会经费10万元、他交通费55.8万元、其他商品和服务支出38.54万元、办公设备购置3万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市大武口区人民检察院2017年一般公共预算拨款项目支出332.77万元，其中：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2017年预算332.77万元，比2016年执行数据增加21.86万元，增长7.03 %。主要用于主要用于保障大武口区人民检察院办案和装备经费。

三、关于石嘴山市大武口区人民检察院2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数为27.77万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 27.4万元，公务接待费 0.37万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少0.37万元。其中：因公出国（境）费无增减，；公务用车购置费无增减；公务用车运行费减少0.37万元，主要原因虽然近年来实行八项规定，但同时办案数量也在逐年增加，故车辆运行维护费基本持平；公务接待费无增减，多数公务接待均在单位食堂。

四、关于石嘴山市大武口区人民检察院2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元

（二）项目支出情况说明

石嘴山市大武口区人民检察院2017年无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于石嘴山市大武口区人民检察院2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，石嘴山市大武口区人民检察院2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1571.50万元，支出总预算 1571.50万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1571.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1238.73万元，占78.82%；项目支出332.77万元，占21.18%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，石嘴山市大武口区人民检察院机关运行经费财政拨款预算270.93万元，比2016年预算增加116.22万元，增长75.12%。增加主要原因是：2016年大武口区地方预算与2017年自治区财政预算编报口径存在差异。

（二）政府采购情况

2017年，石嘴山市大武口区人民检察院政府采购预算150万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算90万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，石嘴山市大武口区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋5148.15平方米，价值906.18 万元；车辆8辆，价值126.19万元；办公家具价值88.09万元；其他资产价值896.56.万元。均为本单位使用的资产。

（四）预算绩效情况

2017年大武口区人民检察院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

2017年司法体制改革后，大武口区人民检察院上划至自治区统管，与2016年大武口区财政安排预算相比，编报口径存在以下差异：2016年地方财政预算只按照人员编制安排了人均2万的经费，其中公用经费0.8万元，地方专项0.6万元，两房建设0.6万元，2017年自治区财政预算中，将此笔经费统一安排到综合定额里，除此经费外，还安排培训费、会议费、物业管理费等单项经费预算。

石嘴山市大武口区人民检察院2017年部门预算——名词解释

三公经费：三公经费，指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

全口径预算：指将全部政府收支纳入预算，并接受与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。

财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。